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2018年福建省国土资源厅部门预算说明

日期:2018-03-02 17:31来源:厅财务处 【字体:
 
  2018年省级部门预算经省十三届人大一次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:
   一、部门主要职责
  根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省国土资源厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(闽政办〔2010〕64号),福建省国土资源厅的主要职责是:
  (一)承担保护与合理利用全省土地资源、矿产资源等自然资源的责任;
  (二)承担规范全省国土资源管理秩序的责任;
  (三)承担优化配置全省国土资源的责任;
  (四)负责规范国土资源权属管理(不含林木林地权属管理);
  (五)承担全省耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少;
  (六)承担及时准确提供全省土地利用现状数据的责任;
  (七)承担节约集约利用土地资源的责任;
  (八)承担规范国土资源市场秩序的责任;
  (九)负责矿产资源开发的管理;
  (十)负责管理地质勘查行业和矿产资源储量;
  (十一)承担地质环境保护的责任;
  (十二)承担地质灾害预防和治理的责任;
  (十三)依法征收资源收益,规范、监督资金使用;
  (十四)推进国土资源科技进步,组织拟订、实施全省国土资源科技发展和人才培养规划,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务,指导全省国土资源管理领域的对外合作与交流;按有关规定管理设区市国土资源管理部门领导; 
  (十五)承办省委、省政府交办的其他事项。
  此外,根据闽委办〔2015〕207号文件精神,新增内设机构不动产登记局,主要负责指导监督全省土地登记、房屋登记、林地登记、海域登记、调处重大不动产登记争议等工作。
   二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,福建省国土资源厅包括18个机关行政处室及9个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
省国土厅
 
282
233
省国土资源厅本级
财政核拨
126
108
省国土勘测规划院
财政核拨
23
17
省国土资源监察总队
财政核拨
14
12
省土地整理中心
财政核拨
29
24
省国土资源宣教中心
财政核补
11
10
省不动产登记中心
财政核拨
11
11
省国土资源档案馆
财政核拨
12
8
省地质环境监测中心
财政核拨
47
36
省国土资源信息中心
财政核拨
9
7
    
   三、2018年国土资源的主要工作任务
  2018年总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神,深入贯彻中央经济工作会议、农村工作会议和省委十届四次、五次全会以及全国国土资源会议精神,以全面从严治党为统览,紧紧围绕实现我省生态环境“高颜值”和经济发展“高素质”的目标,坚持生态优先、坚持绿色发展、坚持以人民为中心、坚持深化改革,统筹资源保护和资源保障,统筹资源开发和生态建设,统筹依法行政和改革创新,加快建设安全、绿色、高效、法治、和谐的美丽国土,加快国土资源质量变革、效率变革、动力变革,实现新时代国土资源工作更大作为。重点抓好以下工作:
  (一)以绿水青山就是金山银山为导向,突出耕地和生态保护整治,大力推进美丽国土建设
  一是落实最严格的耕地保护制度;二是加快绿色矿山建设步伐;三是积极开展生态保护项目。
   (二)以供给侧结构性改革为主线,突出用地保障和节约集约,全力服务赶超战略
  一是全力保障发展;二是全面推进节约集约。
   (三)以提升国土空间治理能力为目标,突出土地调查和用途管制,统筹国土空间开发与保护
  一是认真组织开展第三次全国土地调查;二是探索建立自然生态空间用途管制制度;三是推进省级国土空间基础信息平台建设。
  (四)以人民为中心,突出权益保护和改善民生,使人民群众有更大的获得感
  一是全面开展不动产网上登记;二是持续推进地灾防治和矿山安全;三是积极助力脱贫攻坚;四是切实维护群众合法权益。
   (五)以法治国土建设为抓手,突出建章立制和严格执法,维护国土资源管理秩序
  一是完善国土资源管理制度;二是推进公正文明严格执法;三是建立规范有序资源市场秩序。
  (六)以改革创新为手段,突出体制机制和手段创新,增强国土资源事业发展新动力
  一是推进自然资源统一确权登记;二是推进农村土地三项制度改革;三是推进矿业权出让制度改革;四是推进“互联网+国土资源管理提升”
   (七)以全面从严治党为统览,突出作风转变和质量提升,打造高素质的国土资源队伍
  一是对标中央要求,加强党的领导;二是坚持“六个统一;三是开展“质量提升年”活动,推动十九大精神在全省系统落地生根;四是严守党纪党规,持续推进作风转变;五是突出政治标准,打造“五个过硬”的国土资源干部队伍;六是用好“四种形态”,筑牢防线严守底线。
   四、预算收支总体情况
  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,省国土资源部门收入预算为34094.33万元,比上年减少33677.76万元,主要原因:一是2017年对市县专项转移支付的耕地开垦费27000万元在部门预算收支中反映,2018年不在部门预算收支中反映;二是考虑非税收入增减因素,2018年适度调低预算收入,相应削减相关支出。其中:一般公共预算拨款19258.67万元,基金预算财政拨款4500万元,单位其他收入740.25万元,单位结余结转资金9595.41万元。相应安排支出预算34094.33万元、比上年减少33677.76万元,其中:人员支出4847.74万元,对个人和家庭补助支出472.16万元,公用支出1489.6万元,项目支出27284.83万元。
   五、一般公共预算拨款支出情况
  2018年度一般公共预算拨款支出19258.67万元,比上年减少40214.74万元,主要原因:一是2017年对市县专项转移支付的耕地开垦费27000万元在部门预算收支中反映,2018年不在部门预算收支中反映;二是考虑非税收入增减因素,2018年适度调低预算收入,相应削减相关支出。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
  (一)归口管理的行政单位离退休89.52 万元。主要用于行政单位(含实行公务员管理的事业单位)离退休费支出。
  (二)事业单位离退休0.4万元。主要用于事业单位离退休费支出。
  (三)机关事业单位基本养老保险缴费支出354.83万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  (四)行政单位医疗222.48 万元。主要用于行政(含实行公务员管理的事业单位)单位基本医疗保险缴费支出。
  (五)事业单位医疗25.96 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。
  (六)其他城乡社区支出3901.88万元。主要用于其他城乡社区方面的支出。
  (七)行政运行3388.77万元。主要用于行政单位(含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  (八)一般行政管理事务370 万元。主要用于行政单位(含实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  (九)地质灾害防治1300万元。主要用于地质灾害防治项目支出。
  (十)地质勘查基金(周转金)支出1250.00 万元。主要用于地质勘查基金支出。
  (十一)事业运行645.21 万元。主要用于事业单位的基本支出。
  (十二)其他国土资源事务7314 万元。主要用于其他支出。
  (十三)住房公积金310.81 万元。主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
  (十四)提租补贴84.81 万元。主要用于按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
   六、政府性基金预算拨款支出情况
  2018年度政府性基金支出4500万元,比上年增加46.5万元,主要原因是:根据2018年的工作任务,新增了闲置土地判读等支出。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
  (一)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出4405万元。主要用于农业土地开发方面的支出。
  (二)事业运行95万元。主要用于事业单位的基本支出。
   七、财政拨款预算基本支出情况
  2018年度财政拨款基本支出5125.29万元,其中:
  (一)人员经费3865.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  (二)公用经费1259.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
   八、一般公共预算“三公”经费支出情况
  (一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排40万元。主要用于赴国外学习交流国土资源规划与土地利用、矿产资源开发利用管理等成功经验与实用技术,促进我省国土资源工作科学发展、跨越发展。与上年相比支出持平,主要原因是:严格贯彻执行中央“八项”规定,因公出国(境)经费零增长。
  (二)公务接待费
  2018年预算安排73.85万元。主要用于上级和省外国土资源系统来闽考察调研以及其他专项业务等方面的接待活动。与上年相比支出下降16.55%,主要原因是:严格贯彻执行中央“八项”规定,公务接待费零增长。
  (三)公务用车购置及运行费
  2018年预算安排214万元,其中:公车运行费108万元,公车购置费106 万元。与上年相比支出增长52.86%,主要原因是:厅机关拟于2018年更新购置1部特种公务用车(中巴车)和2部一般公务用车。
  九、其他重要事项说明
  (一)机关运行经费
  2018年省国土资源部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1016.9万元,比2017年增加213.49万元,主要原因是理顺了经费渠道,将维持日常运转和基本履职需要的专项业务费转列公用经费,规范和保障单位基本运转。
  (二)政府采购情况
  2018年政府采购预算总额5265.59万元,其中:政府购买服务项目采购预算额2173.91万元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截至2017年底,省国土资源部门本级及所属的预算单位共有车辆29辆,其中:一般公务用车20辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,其他用车7辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)绩效目标设置情况
  2018年省国土资源部门共设置绩效目标7个,涉及财政拨款资金126322.38万元。
   十、名词解释
  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   
  附表:3-1收支预算总表
     3-2收入预算总表
     3-3支出预算总表
     3-4财政拨款收支预算总表
     3-5一般公共预算拨款支出预算表
     3-6政府性基金拨款支出预算表
     3-7一般公共预算支出经济分类情况表
     3-8一般公共预算基本支出经济分类情况表
     3-9一般公共预算“三公”经费支出预算表
     3-12专项资金绩效目标表
  
附表点击下载查看:部门预算信息公开-2018